Как возместить затраты ГСМ у исполнителя, которые у организации удержал заказчик?

Comments

• Цитата: Добрый вечер, подскажите как быть в следующей ситуации.Наш заказчик, которому мы оказываем транспортные услуги, заправляет нас ГСМ, мы для оказания транспортных услуг дополнительно привлекаем стороннюю организацию. По договору они нам компенсируют бензин, которым заправляются у нашего заказчика. Как нам теперь правильно оформить документы и какие документы предоставить нашему исполнителя для того чтобы они нам возместили этот бензин?Наш заказчик нам ГСМ выставляет в виде реализации, но мы не можем заниматься перепродажей ГСМ, так как по ОКВЭД у нас это не предусмотрено. Нам нужно просто возместить наши затраты по бензину у нашего исполнителя, которые у нас удержал наш заказчик.

  Добрый вечер!
  
  Вы можете просто оформить счет на компенсацию рассматриваемых расходов с приложением к нему копий подтверждающих документов: платежных документов и накладных на приобретение ГСМ, ТН и путевых листов, подтверждающих связь компенсируемых расходов с услугами, оказываемыми в рамках договора с исполнителем.
• Цитата: Вы можете просто оформить счет на компенсацию рассматриваемых расходов с приложением к нему копий подтверждающих документов: платежных документов и накладных на приобретение ГСМ, ТН и путевых листов, подтверждающих связь компенсируемых расходов с услугами, оказываемыми в рамках договора с исполнителем.

  А в счете сумму с ндс указывать или нет. У нас просто контрагенты требуют товарную накладную с выделенным НДС и счет фактуру. Чтобы им в зачет ндс поставить. Тогда на основании только счета нам нужно будет исполнителю всю сумму перечислить, а он нам потом по нашему счету компенсирует расходы так получается и мы не можем тогда просто разницу заплатить
• Цитата: А в счете сумму с ндс указывать или нет. У нас просто контрагенты требуют товарную накладную с выделенным НДС и счет фактуру. Чтобы им в зачет ндс поставить. Тогда на основании только счета нам нужно будет исполнителю всю сумму перечислить, а он нам потом по нашему счету компенсирует расходы так получается и мы не можем тогда просто разницу заплатить

  Добрый день!
  
  Тут Вам надо самостоятельно выбрать один из двух вариантов договорного и, следовательно, документального оформления отношений с контрагентами:
  - осуществлять в их адрес реализацию ГСМ с оформлением накладной и счет-фактуры в общем порядке на основании отдельного договора (также, как это делает Ваш заказчик);
  - перевыставлять расходы в качестве компенсационного платежа, не выделяя в них НДС и не оформляя на них счет-фактуру, т.е. без права у исполнителя на вычет данного налога (Письмо Минфина России от 22.10.2013 N 03-07-09/44156).
• Цитата: осуществлять в их адрес реализацию ГСМ с оформлением накладной и счет-фактуры в общем порядке на основании отдельного договора (также, как это делает Ваш заказчик);

  если оформлять это как реализацию, то тогда мы не сможет по той стоимости по которой нам заказчик выставляет ГСМ нашему исполнителю отгружать. Тогда получиться не рентабельно и нет выручки. И тогда в этом случае нам нужно ОКВЭДЫ добавлять на реализацию ГСМ или это не обязательно. Я немного не допонимаю этот момент, извините
• Цитата: если оформлять это как реализацию, то тогда мы не сможет по той стоимости по которой нам заказчик выставляет ГСМ нашему исполнителю отгружать. Тогда получиться не рентабельно и нет выручки. И тогда в этом случае нам нужно ОКВЭДЫ добавлять на реализацию ГСМ или это не обязательно. Я немного не допонимаю этот момент, извините

  Добрый день!
  
  ОКВЭД желательно добавить, если у Вас не один такой договор будет, а несколько (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
  
  Что касается выделенного синим, то Вы путаете выручку и прибыль. Выручка - цена отгрузки ГСМ исполнителю, а прибыль, разница между выручкой и себестоимостью - ценой покупки ГСМ у заказчика. Вот прибыль, как раз, может быть нулевой и налоговикам Вы сможете сказать, что данная реализация является "технической", обеспечивающей получение прибыли в целом по договору перевозки.
• Спасибо