Порядок учета при предоплате в 1С 7.7

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• 1. В банковской выписке запись о перечислении поставщику услуг.
  2. меню - "Документы" - "Общего назначения" - "Услуги сторонних организаций" оформляете приобретение услуг. Не знаю, как в новых 1С, но скорее всего осталось как в старых: надо поставить галку "Включить в книгу покупок".
• В выписке банка отображается предоплата за услугу автоматически, если оплата раньше прихода, то ставится на счёт 60.02. Потом, при проведения документа покупки, автоматически происходит зачёт аванса.
• Цитата: В выписке банка отображается предоплата за услугу автоматически, если оплата раньше прихода, то ставится на счёт 60.02. Потом, при проведения документа покупки, автоматически происходит зачёт аванса.

  
  
  У нас получается так: мы ставим на приход 25 числом и платим 25 числом, а потом к нам приходят документы с перерассчитанной суммой, т.е. меньшей суммой. Внести изменения в приход от 25 числа не представляется возможным, т.к. все декларации уже сданы. Что нам нужно сделать в 1С чтобы где-либо учесть сумму переплаты?
• Цитата: Цитата: В выписке банка отображается предоплата за услугу автоматически, если оплата раньше прихода, то ставится на счёт 60.02. Потом, при проведения документа покупки, автоматически происходит зачёт аванса.У нас получается так: мы ставим на приход 25 числом и платим 25 числом, а потом к нам приходят документы с перерассчитанной суммой, т.е. меньшей суммой. Внести изменения в приход от 25 числа не представляется возможным, т.к. все декларации уже сданы. Что нам нужно сделать в 1С чтобы где-либо учесть сумму переплаты?

  
  "Здравствуйте!
  
  Мы оплачиваем услуги интернет авансом, а в сл.месяце получаем все необходимые документы-счет на оплату, акт выполненных работ и счет-фактуру, в них сумма за услуги получается либо больше, либо меньше уплаченной нами, т.к. поставщик считает по израсходованному трафику.
  Кроме счет-фактуры обычной, нам также приходит счет-фактура на предоплату.
  
  Может глупый вопрос, подскажите пожалуйста, каков порядок действий должен быть для учета данной операции?
  
  Заранее спасибо!!"
  
  Это Ваше сообщение из предыдущей темы. Вы сначала оплачиваете, потом приходуете. Теперь Вы пишите, что платите и приходуете в один день. Основание для прихода какое? Не бегите вперёд паровоза. Отражайте действительно произошедшие факты. Если документы прихода приходят поздно, можно связываться с бухгалтеерией и узнавть цифры. Всё равно проблем будет меньше, чем Вы сами себе устроили.
• Цитата: Цитата: Цитата: В выписке банка отображается предоплата за услугу автоматически, если оплата раньше прихода, то ставится на счёт 60.02. Потом, при проведения документа покупки, автоматически происходит зачёт аванса.У нас получается так: мы ставим на приход 25 числом и платим 25 числом, а потом к нам приходят документы с перерассчитанной суммой, т.е. меньшей суммой. Внести изменения в приход от 25 числа не представляется возможным, т.к. все декларации уже сданы. Что нам нужно сделать в 1С чтобы где-либо учесть сумму переплаты?"Здравствуйте!Мы оплачиваем услуги интернет авансом, ав сл.месяце получаем все необходимые документы-счет на оплату, акт выполненных работ и счет-фактуру, в них сумма за услуги получается либо больше, либо меньше уплаченной нами, т.к. поставщик считает по израсходованному трафику.Кроме счет-фактуры обычной, нам также приходит счет-фактура на предоплату.Может глупый вопрос, подскажите пожалуйста, каков порядок действий должен быть для учета данной операции?Заранее спасибо!!"Это Ваше сообщение из предыдущей темы. Вы сначала оплачиваете, потом приходуете. Теперь Вы пишите, что платите и приходуете в один день. Основание для прихода какое? Не бегите вперёд паровоза. Отражайте действительно произошедшие факты. Если документы прихода приходят поздно, можно связываться с бухгалтеерией и узнавть цифры. Всё равно проблем будет меньше, чем Вы сами себе устроили.

  
  
  если бы было возможно узнавать заранее, вопрос бы отпал.
  
  И на том спасибо!
• Добрый день!
  Если вы всегда оплачиваете услуги авансом, то в выписке всегда ставьте 60.2, если не доплатили или переплатили никаких проблем не должно быть.