Формирование счетов-фактур на аванс в 1С

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: И скажите еще пожалуйста в списании от 27.07.15 у меня сумма 76499,39 ушла на аванс по сч.62.02.В след списании с р/сч уже нет 62.02,только 62.01.А эта сумма 76499,39 так  и повисла на авансе? надо взаимозачет делать или как? и по др.суммам как? чтобы ошибки не выдавало?

  Перепровести документы.
  Проверить контрагента и договор, можно сформировав ОСВ по счету 60 с отбором контрагента и договора.
• Формирую ОСВ по счету 60.02 по данному контрагенту -ничего нет
• Цитата: в учетной политике ставила галку : Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода

  Добрый день, если Вы эту галку поставили не сразу, а изменили в течение какого-то времени, то нужно перепровести все документы с начала года.
• Операцией закрытие месяца я перепроводила документы с июня точно.
• Цитата: с июня точно

  когда делаете изменения в учетной политике в 1с (касаемо авансов, например, поменяли среди года), то нужно ВСЕ перепровести с начала года, об этом программа должна была напомнить....у меня так было, когда хотела поменять регистрацию авансов
• Цитата: И скажите еще пожалуйста в списании от 27.07.15 у меня сумма 76499,39 ушла на аванс по сч.62.02.В след списании с р/сч уже нет 62.02,только 62.01.

  первая оплата от покупателя (не было реализации еще), в выписке банка проводится 62.02-51 (дает сделать счет-фактуру на аванс на основании). Потом реализация, происходит зачет 62.01-62.02 (счет 62.02 закрывается в этот момент в нолик) в документе реализация. Следующая оплата (окончательный расчет по этой реализации) в банк. выписке будет 62.01-51 (счет 62.01 закрывается в нолик или остается долг по оплате на 62.01), счет-фактуру на аванс при этом не даст сделать на основании выписки, т.к. уже есть счет-фактура на всю реализацию). В рамках одного договора с покупателем, ндс частично восстанавливается с аванса при реализации, это про обороты 62.02 и 62.01 друг с другом). У меня так.